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民进铜陵市委员会2022年部门预算


来源:铜陵民进 发布时间:2022-03-04 查看次数: [ 字体 ]

中国民主促进会铜陵市委员会

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.中国民主促进会铜陵市委员会2022年收支总表

2.中国民主促进会铜陵市委员会2022年收入总表

3.中国民主促进会铜陵市委员会2022年支出总表

4.中国民主促进会铜陵市委员会2022年财政拨款收支总表

5.中国民主促进会铜陵市委员会2022年一般公共预算支出表

6.中国民主促进会铜陵市委员会2022年一般公共预算基本支出表

7.中国民主促进会铜陵市委员会2022年政府性基金预算支出表

8.中国民主促进会铜陵市委员会2022年国有资本经营预算支出表

9.中国民主促进会铜陵市委员会2022年项目支出表

10.中国民主促进会铜陵市委员会2022年政府采购支出表

11.中国民主促进会铜陵市委员会2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)加强自身建设。

(二)组织本党派成员开展思想政治学习。

(三)参政议政。

(四)社会服务等活动以及上级组织交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,中国民主促进会铜陵市委员会2022年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

(一)加强政治理论学习,认真开展学习中共十九大、十九届历次全会精神活动,向省委会提交2篇统战理论文章。

(二)围绕中共市委、市政府中心工作,积极参政议政,深入开展调研,完成调研报告8篇。

(三)关注我市经济建设和社会发展问题,提交人大代表建议、政协提案18件,其中集体提案5件。

(四)加强支部建设;全年发展有代表性的高素质会员10人以上。

(五)发挥民进界别特色优势,积极开展社会服务工作,做好“三八”节、教师节、重阳节活动的组织工作。

(六)开展先进支部评选表彰活动。

(七)出版《铜陵民进》,做好网站日常维护工作,做好宣传教育工作。

(八)完成上级交办的其它工作任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

                                                                部门公开表1

中国民主促进会铜陵市委员会2022年收支总表

                                                                          单位:万元

          收            入             

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

50.59 

一、一般公共服务支出

41.20 

        其中:上级转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

        其中:上级转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

       其中:上级转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

3.62 

 

 

九、卫生健康支出

0.97 

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.80 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  小  计

50.59 

本  年  支  出  小  计

50.59 

上年结转结余

 

结转下年

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

收   入   总   计

50.59 

支 出  总 计

50.59 


                                                                                                                    部门公开表2

中国民主促进会铜陵市委员会2022年收入总表

                                                                                                                                单位:万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

中国民主促进会陵市委员会

50.59

50.59

50.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国民主促进会铜陵市委员会本级

50.59

50.59

50.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                部门公开表3

中国民主促进会铜陵市委员会2022年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

41.20

21.16

 

 

 

 

 20128

 民主党派及工商联事务

41.20

21.16

 

 

 

 

 2012801

  行政运行

41.20

21.16

20.04

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.62

3.62

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

3.62

3.62

 

 

 

 

 2080501

  行政单位离退休

0.27

0.27

 

 

 

 

 2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.24

2.24

 

 

 

 

 2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.12

1.12

 

 

 

 

210

卫生健康支出

0.97

0.97

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

0.97

0.97

 

 

 

 

 2101101

  行政单位医疗

0.91

0.91

 

 

 

 

 2101103

  公务员医疗补助

0.06

0.06

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.80

4.80

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

4.80

4.80

 

 

 

 

 2210201

  住房公积金

2.69

2.69

 

 

 

 

 2210202

  提租补贴

0.84

0.84

 

 

 

 

 2210203

  购房补贴

1.28

1.28

 

 

 

 

 

    合 计

50.59

30.55

20.04

 

 

 

 

                                                            部门公开表4

中国民主促进会铜陵市委员会2022年

财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

50.59

一、本年支出

50.59

(一)一般公共预算拨款

50.59

(一)一般公共服务支出

41.20

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

3.62

 

 

(九)卫生健康支出

0.97

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

4.80

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

收    入    总    计

50.59 

支    出    总    计

50.59

 

 

部门公开表5

中国民主促进会铜陵市委员会2022年

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

41.20

21.16

17.79

3.37

20.04

 20128

 民主党派及工商联事务

41.20

21.16

17.79

3.37

20.04

  2012801

  行政运行

41.20

21.16

17.79

3.37

20.04

208

社会保障和就业支出

3.62

3.62

3.35

0.27

 

 20805

 行政事业单位养老支出

3.62

3.62

3.35

0.27

 

  2080501

  行政单位离退休

0.27

0.27

 

0.27

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.24

2.24

2.24

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.12

1.12

1.12

 

 

210

卫生健康支出

0.97

0.97

0.97

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

0.97

0.97

0.97

 

 

  2101101

  行政单位医疗

0.91

0.91

0.91

 

 

  2101103

  公务员医疗补助

0.06

0.06

0.06

 

 

221

住房保障支出

4.80

4.80

4.80

 

 

 22102

 住房改革支出

4.80

4.80

4.80

 

 

  2210201

  住房公积金

2.69

2.69

2.69

 

 

  2210202

  提租补贴

0.84

0.84

0.84

 

 

  2210203

  购房补贴

1.28

1.28

1.28

 

 

 

    合 计

50.59

30.55

26.92

3.64

20.04

 

 

 

部门公开表6

中国民主促进会铜陵市委员会2022年一般公共

预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

26.92

26.92

 

 30101

 基本工资

8.10

8.10

 

 30102

 津贴补贴

9.05

9.05

 

 30103

 奖金

0.57

0.57

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

2.24

2.24

 

 30109

 职业年金缴费

1.12

1.12

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

0.91

0.91

 

 30111

 公务员医疗补助缴费

0.06

0.06

 

 30112

 其他社会保障缴费

0.07

0.07

 

 30113

 住房公积金

2.69

2.69

 

 30199

 其他工资福利支出

2.12

2.12

 

302

商品和服务支出

3.64

 

3.64

 30201

 办公费

0.51

 

0.51

 30202

 印刷费

1.20

 

1.20

 30207

 邮电费

0.15

 

0.15

 30211

 差旅费

0.50

 

0.50

 30216

 培训费

0.21

 

0.21

 30217

 公务接待费

0.50

 

0.50

 30228

 工会经费

0.28

 

0.28

 30229

 福利费

0.02

 

0.02

 30299

 其他商品和服务支出

0.27

 

0.27

 

合 计

30.55

26.92

3.64

 

 

部门公开表7

中国民主促进会铜陵市委员会2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:中国民主促进会铜陵市委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表8

中国民主促进会铜陵市委员会2022年国有资本

经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:中国民主促进会铜陵市委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 


                      部门公开表9

中国民主促进会铜陵市委员会2022年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

参政议政

中国民主促进会铜陵市委员会本级

11.74

11.74

 

 

 

 

 

 

 

其他运转类

讲师团活动经费

中国民主促进会铜陵市委员会本级

3.30

3.30

 

 

 

 

 

 

 

其他运转类

学习经费

中国民主促进会铜陵市委员会本级

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

其他运转类

值班党派公用经费

中国民主促进会铜陵市委员会本级

4.50

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

20.04

20.04

 

 

 

 

 

 

 

 


       部门公开表10

中国民主促进会铜陵市委员会2022年政府

采购支出表

                                                                          单位:万元

项目名称

政府采购

品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  合 计

 

 

 

 

 

 

 

注:中国民主促进会铜陵市委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 


                                                                                                                    部门公开表11

中国民主促进会铜陵市委员会2022年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

注:中国民主促进会铜陵市委员会没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。


第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则,中国民主促进会铜陵市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会铜陵市委员会2022年收支总预算50.59万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中国民主促进会铜陵市委员会2022年收入预算50.59万元,其中,本年收入50.59万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入50.59万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2021年预算增加16.98万元,增长50.52%,增长原因主要是人员增加和项目增多。

(二)上年结转结余0万元

三、关于2022年支出总表的说明

中国民主促进会铜陵市委员会2022年支出预算50.59万元,比2021年预算增加16.98万元,增长50.52%,增长原因主要是人员增加和项目增多。其中,基本支出30.55万元,占60.38%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出20.04万元,占39.62%,主要用于主要用于讲师团活动经费和参政议政等项目经费;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中国民主促进会铜陵市委员会2022年财政拨款收支预算50.59万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)。支出按功能分类分为:一般公共服务支出41.20万元,占81.44%;社会保障和就业支出3.62万元,占7.16%;卫生健康支出0.97万元,占1.92%;住房保障支出4.80万元,占9.48%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

中国民主促进会铜陵市委员会2022年一般公共预算支出50.59万元,比2021年预算增加16.98万元,增长50.52%,主要原因:一是人员增加;二是项目增加。

(二