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民进铜陵市委2021年部门预算


来源:铜陵民进 发布时间:2021-03-01 查看次数: [ 字体 ]

民进铜陵市委2021年部门预算

 

20213

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.民进铜陵市委2021年收支总表

2.民进铜陵市委2021年收入总表

3.民进铜陵市委2021年支出总表

4.民进铜陵市委2021年财政拨款收支总表

5.民进铜陵市委2021年一般公共预算支出表

6.民进铜陵市委2021年一般公共预算基本支出表

7.民进铜陵市委2021年政府性基金预算支出表

8.民进铜陵市委2021年国有资本经营预算支出表

9.民进铜陵市委2021年项目支出表

10.民进铜陵市委2021年政府采购支出表

11.民进铜陵市委2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

  

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据铜办【200841号文件规定,本部门的主要职责是:加强自身建设、组织本党派成员开展思想政治学习、参政议政、社会服务等活动以及上级组织交办的其他工作。

二、部门预算构成

民进铜陵市委2021年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

1、加强政治理论学习,认真开展学习中共十九大、十九届二、三中、四中、五中全会精神活动,向省委会提交2篇统战理论文章。 

2、围绕中共市委、市政府中心工作,积极参政议政,深入开展调研,完成调研报告6篇。

3、关注我市经济建设和社会发展问题,提交人大代表建议、政协提案8件,其中集体提案4件。

4、加强支部建设;全年发展有代表性的高素质会员10人以上。

5、发挥民进界别特色优势,积极开展社会服务工作,做好“三八”节、教师节、重阳节活动的组织工作。

6、开展优秀会员评选表彰活动。

7、出版《铜陵民进》,做好网站日常维护工作,做好宣传教育工作。    

8、完成上级交办的其它工作任务。

 

第二部分 2021年部门预算表

                                                                部门公开表1

民进铜陵市委2021年收支总表

                                                                          单位:万元

                                  

         

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

33.61

一、一般公共服务支出

30.14

      

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

      

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

     

 

八、社会保障和就业支出

1.52

 

 

九、卫生健康支出

0.54

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1.41

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

         

33.61

         

33.61 

上年结转结余

 

年终结转结余

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

        

33.61 

支 出  总 计

33.61 


                                                                                                                    部门公开表2

民进铜陵市委2021年收入总表

                                                                                                                                 单位:万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

民进铜陵市委员会

33.61

33.61

33.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                部门公开表3

民进铜陵市委2021年支出总表

                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

30.14

26.84

3.30

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

30.14

26.84

3.30

 

 

 

2012801

行政运行

12.79

12.79

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务

5.41

2.11

3.30

 

 

 

2012804

参政议政

11.94

11.94

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.52

1.52

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

1.52

1.52

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.27

0.27

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.25

1.25

 

 

 

 

210

卫生健康支出

0.54

0.54

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.54

0.54

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

0.51

0.51

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.03

0.03

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.41

1.41

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.41

1.41

 

 

 

 

2210201

住房公积金

0.94

0.94

 

 

 

 

2210202

提租补贴

0.47

0.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

33.61

30.31

3.30

 

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

民进铜陵市委2021年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

33.61 

一、本年支出

33.61 

(一)一般公共预算拨款

33.61 

(一)一般公共服务支出

30.14 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1.52 

 

 

(九)卫生健康支出

0.54 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

1.41 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

           

33.61 

           

33.61 

部门公开表5

民进铜陵市委2021年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

30.14

26.84

8.79

18.05

3.30

20128

民主党派及工商联事务

30.14

26.84

8.79

18.05

3.30

2012801

行政运行

12.79

12.79

8.76

4.03

 

2012802

一般行政管理事务

5.41

2.11

0.03

2.08

3.30

2012804

参政议政

11.94

11.94

 

11.94

 

208

社会保障和就业支出

1.52

1.52

1.52

 

 

20805

行政事业单位养老支出

1.52

1.52

1.52

 

 

2080501

行政单位离退休

0.27

0.27

0.27

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.25

1.25

1.25

 

 

210

卫生健康支出

0.54

0.54

0.54

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.54

0.54

0.54

 

 

2101101

行政单位医疗

0.51

0.51

0.51

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.03

0.03

0.03

 

 

221

住房保障支出

1.41

1.41

1.41

 

 

22102

住房改革支出

1.41

1.41

1.41

 

 

2210201

住房公积金

0.94

0.94

0.94

 

 

2210202

提租补贴

0.47

0.47

0.47

 

 

 

         

33.61

30.31

12.26

18.05

3.30

 

 

 

 

 

部门公开表6      民进铜陵市委2021年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

    301

    工资福利支出

11.96

11.96

 

      30101

      基本工资

7.83

7.83

 

      30102

      津贴补贴

0.47

0.47

 

      30103

      奖金

0.37

0.37

 

      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

1.25

1.25

 

      30110

      职工基本医疗保险缴费

0.51

0.51

 

      30111

      公务员医疗补助缴费

0.03

0.03

 

      30112

      其他社会保障缴费

0.08

0.08

 

      30113

      住房公积金

0.94

0.94

 

      30199

      其他工资福利支出

0.48

0.48

 

    302

    商品和服务支出

14.33

 

14.33

      30201

      办公费

4.74

 

4.74

      30202

      印刷费

2.30

 

2.30

      30211

      差旅费

2.00

 

2.00

      30215

      会议费

2.50

 

2.50

      30216

      培训费

1.12

 

1.12

      30217

      公务接待费

0.50

 

0.50

      30228

      工会经费

0.16

 

0.16

      30229

      福利费

0.01

 

0.01

      30239

      其他交通费用

1.00

 

1.00

    303

    对个人和家庭的补助

0.30

0.30

 

      30302

      退休费

0.27

0.27

 

      30399

      其他对个人和家庭的补助

0.03

0.03

 

    399

    其他支出

3.72

 

3.72

      39999

      其他支出

3.72

 

3.72

 

 

30.31

12.26

18.05

                                                       

                                                                部门公开表7

民进铜陵市委2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

注:民进铜陵市委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

民进铜陵市委2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:民进铜陵市委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 


                      部门公开表9

民进铜陵市委2021年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 行政事业项目类

讲师团活动经费

民进铜陵市委

3.30 

3.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.30 

3.30 

 

 

 

 

 

 

 

 


       部门公开表10

民进铜陵市委2021年政府采购支出表

                                                                          单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:民进铜陵市委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 


   部门公开表11

民进铜陵市委2021年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

 

 

项目名称

经济科目

项目性质   
 
(一级目录)

类别
(二级目录)

拟实施政府购买服务内容(三级目录)

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:民进铜陵市委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,民进铜陵市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。民进铜陵市委2021年收支总预算33.61万元,收入全部是一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务30.14万元、社会保障和就业支出1.52万元、卫生健康支出0.54万元、住房保障支出1.41万元。

二、关于2021年收入总表的说明

民进铜陵市委2021年收入预算33.61万元,其中,本年收入33.61万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入33.61万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,占100%,比2020年预算增加0.65万元,增长1.97%,增长原因主要是:工资调增。

(二)上年结转结余0万元

三、关于2021年支出总表的说明

民进铜陵市委2021年支出预算33.61万元,比2020年预算增加0.65万元,增长1.97%,增长原因主要是:工资调增。其中,基本支出30.31万元,占90.18%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出3.30万元,占9.82%,主要用于讲师团活动经费。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

民进铜陵市委2021年财政拨款收支预算33.61万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出30.14元,占89.68%;社会保障和就业支出1.52万元,占4.52%;卫生健康支出0.54万元,占1.61%;住房保障支出1.41万元,占4.19%

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

民进铜陵市委2021年一般公共预算支出33.61万元,比2020年预算增加0.65万元,增长1.97%,主要原因:工资调增

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出30.14元,占89.68%;社会保障和就业支出1.52万元,占4.52%;卫生健康支出0.54万元,占1.61%;住房保障支出1.41万元,占4.19%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2021年预算12.79万元,比2020年预算增加0.36万元,增长2.90%,增长原因主要是工资增加

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算5.41万元,比2020年预算增加0.16万元,增长3.05%,增长原因主要是工资增加。

3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款) 参政议政(项)2021年预算11.94万元,与2020年预算持平工作同去年基本相同,故经费保持一致。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算0.27万元,与2020年预算持平,持平原因是机构人员无变化。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算1.25万元,比2020年预算增加0.05万元,增长4.17%,增长原因主要是随工资调增。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算0.51万元,比2020年预算增加0.02万元,增长4.08%,增长原因主要是随工资调增

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算0.03万元,与2020年预算持平,持平原因是机构人员无变化。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算0.94万元,比2020年预算增加0.04万元,增长4.44%,增长原因主要是随工资调增

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算0.47万元,比2020年预算增加0.02万元,增长4.44%,增长原因主要是随工资调增

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

民进铜陵市委2021年一般公共预算基本支出30.31万元,其中,人员经费12.26万元,公用经费18.05万元。

(一)人员经费12.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二)公用经费18.05万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

民进铜陵市委2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

民进铜陵市委2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

民进铜陵市委2021年预算共安排项目支出3.30万元,比2020年预算增加3.30万元,增长100%,增长原因主要是2021年新增讲师团活动经费项目支出。主要包括:本年财政拨款安排3.30万元,一般公共预算拨款安排3.30万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金安排的政府采购支出0万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

民进铜陵市委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

民进铜陵市委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

民进铜陵市委2021年机关运行经费财政拨款预算18.05万元,2020年预算增加14.04万元,增长350.12%,增长原因是本年与上年统计口径不一致。

(二)政府采购情况。

民进铜陵市委2021年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2020年底,民进铜陵市委共有车辆0。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

2021年,民进铜陵市委0个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
  
 六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

联系方式:民进铜陵市委政务公开电子邮箱:934628601@QQ.com


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