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民进铜陵市委2020年部门预算


来源:铜陵民进 发布时间:2020-06-18 查看次数: [ 字体 ]

民进铜陵市委2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20206

 

 


 

民进铜陵市委2020年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.民进铜陵市委2020年财政拨款收支总表

2.民进铜陵市委2020年一般公共预算支出表

3.民进铜陵市委2020年一般公共预算基本支出表

4.民进铜陵市委2020年政府性基金预算支出表

5.民进铜陵市委2020年国有资本经营预算支出表

6.民进铜陵市委2020年收支总表

7.民进铜陵市委2020年收入预算总表

8.民进铜陵市委2020年支出预算总表

9.民进铜陵市委2020年政府采购支出表

10.民进铜陵市委2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据铜办【200841号文件规定,本部门的主要职责是:加强自身建设、组织本党派成员开展思想政治学习、参政议政、社会服务等活动以及上级组织交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

民进铜陵市委2020年部门预算为单位本级预算,无下属二级预算单位,与2019年相比,无变化。纳入民进铜陵市委2020年度部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

民进铜陵市委本级

全额拨款行政机关

 

三、2020年度主要工作任务

1、加强政治理论学习,认真开展学习中共十九大、十九届二、三中、四中、五中全会精神活动,向省委会提交4篇统战理论文章。 

2、围绕中共市委、市政府中心工作,积极参政议政,深入开展调研,完成调研报告8篇。

3、关注我市经济建设和社会发展问题,提交人大代表建议、政协提案18件,其中集体提案6件。

4、加强支部建设;全年发展有代表性的高素质会员10人以上。

5、发挥民进界别特色优势,积极开展社会服务工作,做好“三八”节、教师节、重阳节活动的组织工作。

6、开展先进支部评选表彰活动。

7、出版《铜陵民进》,做好网站日常维护工作,做好宣传教育工作。    

8、完成上级交办的其它工作任务。


第二部分 2020年部门预算表

                  

部门公开表1

铜陵市民进2020年财政拨款收支总表

单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

32.96

一、一般公共服务支出

29.62

29.62

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1.47

1.47

 

 

 

 

九、卫生健康支出

0.52

0.52

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1.35

1.35

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

32.96

本年支出小计

32.96

32.96

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

32.96

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

32.96 

支出总计

32.96

32.96

 

 

 

 


部门公开表2

 

铜陵市民进2020年一般公共预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

201

    一般公共服务支出

29.62

12.43

 17.19

 

20128

      民主党派及工商联事务

29.62

12.43

17.19

 

2012801

        行政运行

12.43

12.43

 

 

2012802

        一般行政管理事务

5.25

 

 5.25

 

2012804

        参政议政

11.94

 

 11.94

 

208

    社会保障和就业支出

1.47

1.47

 

 

20805

      行政事业单位离退休

1.47

1.47

 

 

2080501

        归口管理的行政单位离退休

0.27

0.27

 

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支

1.20

1.20

 

 

210

    卫生健康支出

0.52

0.52

 

 

21011

      行政事业单位医疗

0.52

0.52

 

 

2101101

        行政单位医疗

0.49

0.49

 

 

2101103

        公务员医疗补助

0.03

0.03

 

 

221

    住房保障支出

1.35

1.35

 

 

22102

      住房改革支出

1.35

1.35

 

 

2210201

        住房公积金

0.90

0.90

 

 

2210202

        提租补贴

0.45

0.45

 

 

合计

32.96

15.77

 17.19

 

 

 

 

 


部门公开表3

铜陵市民进2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

12.13

30101

基本工资

7.49

30102

提租补贴

0.45

30102

津贴补贴

0.67

30103

奖金

0.34

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.20

30110

职工基本医疗保险缴费

0.49

30111

公务员医疗补助缴费

0.03

30112

工伤保险

0.04

30112

职工生育保险

0.04

30113

住房公积金

0.90

30199

其他工资福利支出

0.48

302

商品和服务支出

19.23

30201

办公费

4.24

30202

印刷费

2.50

30211

差旅费

5.00

30215

会议费

2.00

30216

培训费

1.11

30217

公务接待费

0.50

30228

工会经费

0.15

30229

福利费

0.01

30239

其他交通费用

0.78

30299

其他商品和服务支出

2.94

303

对个人和家庭的补助

0.30

30302

退休其它

0.27

30399

其他对个人和家庭补助

0.03

399

其他支出

1.30

39999

其他支出

1.30

合计

32.96


部门公开表4

 

铜陵市民进2020年政府性基金预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:铜陵市民进没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表5

 

铜陵市民进2020年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:铜陵市民进没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 


部门公开表6

 

铜陵市民进2020年收支总表

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

32.96

一、一般公共服务支出

29.62

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1.47

 

 

九、卫生健康支出

0.52

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1.35

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

32.96

本年支出小计

32.96

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

32.96

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

32.96

支出总计

32.96


部门公开表7

铜陵市民进2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年

结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

201

   一般公共服务支出

29.62

 

29.62

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

29.62

 

29.62

 

 

 

 

2012801

        行政运行

12.43

 

12.43

 

 

 

 

2012802

   一般行政管理事务

5.25

 

5.25

 

 

 

 

2012804

        参政议政

11.94

 

11.94

 

 

 

 

208

 社会保障和就业支出

1.47

 

1.47

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

1.47

 

1.47

 

 

 

 

2080501

        归口管理的行政单位离退休

0.27

 

0.27

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支

1.20

 

1.20

 

 

 

 

210

    卫生健康支出

0.52

 

0.52

 

 

 

 

21011

   行政事业单位医疗

0.52

 

0.52

 

 

 

 

2101101

       行政单位医疗

0.49

 

0.49

 

 

 

 

2101103

     公务员医疗补助

0.03

 

0.03

 

 

 

 

221

    住房保障支出

1.35

 

1.35

 

 

 

 

22102

      住房改革支出

1.35

 

1.35

 

 

 

 

2210201

        住房公积金

0.90

 

0.90

 

 

 

 

2210202

        提租补贴

0.45

 

0.45

 

 

 

 

合计

32.96

 

32.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

 

铜陵市民进2020年支出预算总表

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

   一般公共服务支出

29.62

12.43

17.19

20128

民主党派及工商联事务

29.62

12.43

17.19

2012801

        行政运行

12.43

12.43

 

2012802

   一般行政管理事务

5.25

 

5.25

2012804

        参政议政

11.94

 

11.94

208

 社会保障和就业支出

1.47

1.47

 

20805

  行政事业单位离退休

1.47

1.47

 

2080501

        归口管理的行政单位离退休

0.27

0.27

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支

1.20

1.20

 

210

    卫生健康支出

0.52

0.52

 

21011

   行政事业单位医疗

0.52

0.52

 

2101101

       行政单位医疗

0.49

0.49

 

2101103

     公务员医疗补助

0.03

0.03

 

221

    住房保障支出

1.35

1.35

 

22102

      住房改革支出

1.35

1.35

 

2210201

        住房公积金

0.90

0.90

 

2210202

        提租补贴

0.45

0.45

 

合计

32.96

15.77

17.19

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

铜陵市民进2020年部门政府采购支出表

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:铜陵市民进部门预算未安排政府采购项目预算,故本表无数据

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

 

铜陵市民进2020年部门政府购买服务支出表

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:民进铜陵市委部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

民进铜陵市委2020年财政拨款收支预算32.96万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款32.96万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入32.96万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出29.62万元,占89.8%;社会保障和就业支出1.47万元,占4.5%;卫生健康支出0.52万元,占1.6%;住房保障支出1.35万元,占4.1%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

民进铜陵市委2020年一般公共预算拨款32.96万元,比2019年预算拨款减少0.24万元,下降0.7%,主要原因:财政压缩,厉行节约。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出29.62万元,占89.8%;社会保障和就业支出1.47万元,占4.5%;卫生健康支出0.52万元,占1.6%;住房保障支出1.35万元,占4.1%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2020年预算12.43万元,比2019年预算增加0.48万元,增加4%,增加原因主要是行政运行内容增加。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算5.25万元,比2019年预算减少7.29万元,下降58.1%,下降原因主要是节省经费开支。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2020年预算11.94万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算0.27万元,与2019年预算持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算1.20万元,比2019年预算减少0.22万元,下降15.5%,下降原因主要是保费下降。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020年预算0.49万元,与2019年预算持平。

 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算0.03万元,与2019年预算持平。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算0.9万元,比2019年预算增加0.05万元,增长5.9%,增长原因主要是工资变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算0.45万元,比2019年预算增加0.02万元,增长4.6%,增长原因主要是工资变动。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

民进铜陵市委2020年一般公共预算基本支出32.96万元,其中:

工资福利支出12.13万元,主要包括:基本工资、提租补贴、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、职工生育保险、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.23万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.3万元,主要包括:退休其他、其他对个人和家庭的补助等。其他支出1.3万元,主要包括:其他支出。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

民进铜陵市委2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

民进铜陵市委2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,民进铜陵市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。民进铜陵市委2020年收支总预算32.96万元,收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

民进铜陵市委2020年收入预算32.96万元,收入全部为一般公共预算拨款收入32.96万元,占100%,比2019年预算减少0.24万元,下降0.7%,下降原因主要是行政压缩,厉行节约。

八、关于2020年支出预算情况说明

民进铜陵市委2020年支出预算32.96万元,比2019年预算减少0.24万元,下降0.7%,下降原因主要是行政压缩,厉行节约。其中,基本支出15.77万元,占47.8%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出17.19万元,占52.2%,主要用于民主党派参政议政和社会服务。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

民进铜陵市委2020年机关运行经费财政拨款预算4.01万元,比2019减少0.43万元,下降9.7%,下降主要原因是行政压缩,厉行节约。

(二)政府采购情况。

民进铜陵市委2020年各单位政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。截止到2019年底,民进铜陵市委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。民进铜陵市委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。


 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

联系方式:民进铜陵市委政务公开电子邮箱:934628601@QQ.com


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