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民进铜陵市委机关2017年预算情况


来源:铜陵民进 发布时间:2017-02-16 查看次数: [ 字体 ]

第一部分 部门概况

一、主要职能
  根据《铜陵市机构编制委员会关于印发各民主党派铜陵市委员会机关主要职责内设机构人员编制规定的通知》(铜编〔2015112号),民进铜陵市委机关主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关统一战线的方针、政策,组织开展调查研究,为中共铜陵市委、铜陵市人民政府决策提供建设性意见和建议。

(二)根据我国政治制度以及人民政协和各民主党派章程的规定,组织本党派成员,充分发挥政治协商、民主监督、参政议政的积极作用。

(三)广泛宣传党和国家的各项方针、政策,听取和反映所联系人士的意见和建议。

(四)联系和组织本党派成员,发挥自身优势,开展各项社会活动,为我市政治、经济、文化和社会协调发展建言献策。

(五)加强海外联谊工作,为促进祖国统一作贡献。

(六)加强自身建设,努力提高本党派成员的思想政治素质和参政议政水平,维护本党派成员的合法权益。

(七)承办市委和本党派上级组织交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

民进铜陵市委机关无下属二级预算单位。纳入民进铜陵市委机关2017年度部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

民进铜陵市委机关本级

机关

三、2017年度主要工作任务
  1、加强政治理论学习,认真开展学习中共十九大、十八届六中全会精神活动,向省委会提交5篇统战理论文章。                     

2、围绕中共市委、市政府中心工作,积极参政议政,深入开展调研,完成调研报告8篇。                                     

3、关注我市经济建设和社会发展问题,提交人大代表建议、政协提案20件,其中集体提案7件。                               

4、加强支部建设;全年发展有代表性的高素质会员15人以上。                                                

5、发挥民进界别特色优势,积极开展社会服务工作,做好“三八”节、教师节、重阳节活动的组织工作。                       

6、开展先进支部评选表彰活动。                         

7、出版《铜陵民进》,做好网站日常维护工作,做好宣传教育工作。

8、完成上级交办的其它工作任务。                      

 

第二部分 民进铜陵市委机关2017年部门预算情况说明

 

一、2017年收支预算总体情况

2017年收入总计55.29万元,支出总计55.29万元。与2016年相比,收入和支出总计各增加2.85万元,增长5.4%,主要原因:一是基本支出增加0.28万元;二是项目支出增加2.57万元。

二、2017年收入预算情况

本年收入合计55.29万元,其中:财政拨款收入55.29万元,占100%

三、2017年支出预算情况

本年支出合计55.29万元,其中:基本支出36.38万元,占65.8%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出18.91万元,占34.2%,主要用于完成特定的工作任务支出。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

2017年财政拨款收入总计55.29万元,财政拨款支出总计55.29万元。与2016年相比,收入和支出总计各增加2.85万元,增长5.4%。主要原因:一是基本支出增加0.28万元;二是项目支出增加2.57万元。

五、2017年一般公共预算财政拨款情况

2017年一般公共预算财政拨款55.29万元,占本年支出的55.29%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加2.85万元,增长5.4%。主要原因一是基本支出增加0.28万元;二是项目支出增加2.57万元。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2017年财政拨款预算38.99万元,其中:“行政运行”预算20.08万元,主要用于学习培训、住房货币化补贴、办公以及公务接待等。“其他一般公共服务支出”预算18.91万元,主要用于参政议政、考察调研等。

(二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算12.73万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”预算12.73万元,主要用于机关退休人员支出。

(三)“医疗卫生”2017年财政拨款预算0.99万元,其中:“行政单位医疗”预算0.93万元,主要用于机关医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”预算0.06万元,主要用于补助退休人员医疗保障方面的不足。

(四)“住房保障支出”2017年财政拨款预算2.58万元,其中:“住房公积金”预算1.72万元,“提租补贴”预算0.86万元,主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出55.29万元,其中人员经费31.82万元,主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出;公用经费23.47万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款收支情况说明

民进铜陵市委没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。  

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。民进铜陵市委机关2017年机关本级机关运行经费财政拨款预算20.08万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。2017年民进铜陵市委机关政府采购预算总额1万元。其中:政府采购货物预算1万元。

(三)国有资产占用使用情况。

民进铜陵市委机关已进行车改,没有车辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2017年部门预算没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

第三部分 民进铜陵市委机关单位2017年部门预算表

 

附件:1.民进铜陵市委机关部门收支预算总表

   2.民进铜陵市委机关部门收入预算总表

   3.民进铜陵市委机关部门支出预算总表

   4.民进铜陵市委机关财政拨款收支预算总表

     5. 民进铜陵市委机关一般公共预算支出预算表

6. 民进铜陵市委机关一般公共预算基本支出预算表

7. 2017年部门政府性基金预算收支预算表

  此文件公开: 2017年部门一般公共预算基本支出预算表


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